2020年中共邵武市委文明办部门预算公开
发布时间:2020-02-23 17:30
来源:本网
作者:本网
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2020年度

 

中共邵武市委文明办部门预算


 

 

第一部分 部门概况…………………………………

一、部门主要职责……………………………………

二、部门预算单位构成………………………………

三、部门主要工作任务………………………………

第二部分 2020年度部门预算表………………………

一、收支预算总表……………………………………

二、收入预算总表……………………………………

三、支出预算总表……………………………………

四、财政拨款收支预算总表…………………………

五、一般公共预算拨款支出预算表…………………

六、政府性基金拨款支出预算表……………………

七、一般公共预算支出经济分类情况表……………

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表………

九、一般公共预算三公经费支出预算表………

十、部门专项资金管理清单目录……………………

第三部分 2020年度部门预算情况说明…………

一、预算收支总体情况………………………………

二、一般公共预算拨款支出情况………………………

三、政府性基金预算拨款支出情况……………………

四、财政拨款预算基本支出情况………………………

五、一般公共预算三公经费支出情况………………

六、预算绩效目标情况…………………………………

七、其他重要事项说明…………………………………

第四部分 名词解释…………………………………

 2020年中共邵武市委文明办部门预算说明

  附件1.3:文明办 2020年度预决算公开模有关表格 

  


第一部分 部门概况

一、部门主要职责

市委文明办的主要职责是:

贯彻执行中央和省、市委精神文明建设工作的方针政策和部署,制订全市精神文明建设总体规划、年度计划和各项创建活动实施方案,并抓好督查、考核和落实;开展精神文明建设调查研究;组织开展市民文明素质教育;协调有关部门加强精神文明建设的社会宣传;组织、协调和指导全市群众性精神文明创建活动;负责全市文明城市、文明单位、文明窗口、文明社区、文明村镇等的管理工作;总结推广精神文明建设先进典型和经验,评选表彰先进;承办市委、市政府交办的其它工作。

内设3个股室:综合股、创建股、未成

(一)综合股职责

 负责文明委及其办公室的文秘、信息等综合事务工作;联络市文明委各成员单位和工作;负责公民思想道德建设、“我们的节日”的创建工作;督促落实市文明委及领导交办的其他工作。

(二)创建股职责

按文明委工作部署,协调各相关工作部门,负责文明城市、文明单位、文明学校、文明行业、文明社区的创建工作,志愿者服务、“讲文明树新风公益广告”工作,文明办的创建活动协调工作;协助文明办主任协调全市的精神文明重要工作;协助相关科室调查、研究精神文明建设有关重要工作;完成领导交办的其它任务。

(三)未成年人思想道德建设办公室职责

宣传、贯彻有关保护未成年人的法律、法规和政策;监督检查《未成年人保护法》及《实施办法》的施行;做好并协调有关部门共同做好未成年人保护和教育工作;认真做好未成年人来信来访接待工作,对侵犯未成年人合法权益的案件依照法律责成或建议有关部门查处;注重调查研究,掌握动态,做好宣传工作;将未成年人保护工作的各项措施落到实处,形成未成年人保护工作网络。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,市委文明办包括2个机关行政处(科)室及及1个事业股室,其中:列入2020年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

中共邵武市委精神文明建设办公室

财政划拨

6

5

未成年人思想道德建设办公室

财政划拨

2

1

 

 

 

 

  三、部门主要工作任务

2020年中共邵武市委文明办主要任务是:深入学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话以及对精神文明建设工作的重要论述,以培育和践行社会主义核心价值观为主线,持续提升城市精神文明创建水平,持续深化农村精神文明建设,持续增强行业精神文明创建,进一步完善志愿服务、文明旅游、诚信建设制度化,进一步加强未成年人思想道德建设 

围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)持续推进社会主义核心价值观教育实践。

(二)深化拓展群众性精神文明创建活动。

(三)大力加强农村精神文明建设。

(四)不断深化未成年人思想道德建设。

(五)持续加强学雷锋志愿服务活动。

(六)大力推进诚信建设和文明旅游工作。

(七)进一步加强文明队伍建设。

第二部分 2020年度部门预算表

 

一、收支预算总表

……

二、收入预算总表

……

三、支出预算总表

……

四、财政拨款收支预算总表

……

五、一般公共预算拨款支出预算表

……

六、政府性基金拨款支出预算表

……

七、一般公共预算支出经济分类情况表

……

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

……

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

……

十、部门专项资金管理清单目录

……

 

第三部分 2020年度部门预算情况说明

 

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020,市委文明办部门收入预算为124.08万元,比上年增加5.28万元,主要原因是上年结转结余资金增加。其中:一般公共预算拨款103.28万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金20.8万元。相应安排支出预算124.08万元,比上年增加13.95万元,其中:人员支出53.62万元,对个人和家庭补助支出5.37万元,公用支出30.09万元,项目支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2020年度一般公共预算拨款支出103.28万元,比上年减少7.15万元,主要原因是人员核减,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)91.06万元。主要用于人员工资、津补贴及社会保险缴费支出。

(二)归口管理的行政单位离退休0.23万元。主要用于退休人员医疗救助保险支出。

(三)机关事业单位基本养老保险缴费支出6.85万主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(四)住房公积金5.14万。主要用于住房公积金支出。注:没有一般公共预算拨款支出的单位请说明“本单位××年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2020年度财政拨款基本支出103.28万元,其中:

(一)人员经费58.99万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费44.29万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费

2020年预算安排0万元。本年度没有一般公共预算安排的因公出国(境)经费支出。与上年持平。

(二)公务接待费

2020年预算安排3.49万元。主要用于接待上级、外市单位业务指导和工作调研等方面的接待活动,与上年相比支出持平。

(三)公务用车购置及运行费

2020年预算安排0万元,本年度没有一般公共预算安排的公务公务用车购置及运行费支出。与上年持平。

六、预算绩效目标情况

(一)绩效目标设置情况

2020市委文明办部门共设置1个项目绩效目标共涉及财政拨款资金35万元。

(二)绩效目标表及说明

1.部门业务费绩效目标表

……

2.部门专项资金绩效目标表

……

3.有关情况说明

详见附件

注:部门业务费和专项资金绩效目标表模板(附表3-11和附表3-11),部门按批复的绩效目标以及经业务处室确定调整后的绩效目标填列完善

七、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2020市委文明办部门(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出103.28万元,比2019减少7.15万元,主要原因是人员核减

(二)政府采购情况

2020市委文明办部门政府采购预算总额2万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2018年底,市委文明办部门本级及所属的预算单位共有车辆0辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。(注:为上一年末数据)。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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