一、绩效目标分解下达情况

晒口街道云屏社区口袋公园改造项目：进一步提升城市的园林绿化品质，增加居民的休闲娱乐空间，提高居民的生活质量，有效地改善局部微气候，增加城市绿化覆盖率，为居民提供更加宜居的生活环境。该项目下达中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业专项资金156万元。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。

　　晒口街道云屏社区口袋公园改造项目总投资156万元，安排中央彩票公益金156万元，共支出中央彩票公益金156万元。

 （二）资金管理情况分析。

　　按照工程进度及项目实施方案，已到位资金按照施工进度已付给项目工程施工方，用于晒口街道云屏社区口袋公园改造项目建设。工程严格按照招投标程序进行，专款专用，严格管理，规范运作，具有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，目前支出进度100%。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

　　晒口街道云屏社区口袋公园改造项目建设完成后达到项目总体目标，完成景观灯32盏，凉亭2座，景墙2座，休闲步道1482米等。

（四）绩效指标完成情况分析。

　　1、产出指标完成情况分析。 　

　　（1）项目完成数量

　　完成项目1个。

　　（2）项目完成质量

　　晒口街道云屏社区口袋公园改造项目建成后，按照验收标准，由建设单位、设计单位、监理单位、施工单位4方进行验收，达到质量合格标准。

　　（3）项目实施进度

　　按照项目实施计划，完成晒口街道云屏社区口袋公园改造项目已于2025年6月20日按时开工，于2025年9月24日竣工验收完毕。

　　（4）项目成本节约情况

　　该项目建设在实施过程中，工程严格按照招投标程序进行，专款专用，通过严格管理，规范运作。项目建设按照预期的招投标建设总额及专项资金安排，在项目建设上，没有超额完成投资，节约建设成本。

　　2、效益指标完成情况分析

　　（1）项目实施的经济效益分析

　　 公园日均吸引 200 人次，带动周边餐饮、零售等消费，将闲置边角地转化为公共空间，避免土地资源浪费，提升社区土地整体利用效率，间接提高区域土地价值。

　　（2）项目实施的社会效益分析

　　从个体层面，直接改善居民生活环境、满足全龄段休闲健康需求，提升居民幸福感、获得感与安全感；

　　从社区层面，重构邻里关系、完善治理载体、激发自治活力，推动社区从 “居住空间”向“生活共同体”转变；

　　从社会层面，保障公共服务均等化、关怀特殊群体、美化城市形象、夯实基层治理与社会稳定基础，兼具生态价值、民生价值、治理价值与文明价值。

　　（3）项目实施的可持续影响分析

　　该项目通过生态修复、社会共建、经济高效、文化传承与智慧管理的协同推进，可成为城市口袋公园可持续发展的示范。

　　3、满意度指标完成情况分析。

　　整体综合满意度达标，项目建设、功能布局、环境品质、安全保障、民生价值等核心维度成效突出，顺利实现民生改造与服务承诺。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

　　总体绩效目标和绩效指标如期完成，未有偏移。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

　　该项目及时对社会公开，接受社会各界监督。

五、其他需要说明的问题

　　无